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时间:2023-08-14 浏览量:1622

今年以来,瑞海矿业始终坚守内控合规底线,不断夯实内控合规管理根基,认真念好“严实细”三字经,有力推动项目建设顺利开展,保障企业运营合规有序。


“严”字当头,推进制度化建设。为抓好源头管理,推进制度建设,企业成立了内部内控管理领导小组,由“一把手”牵头抓,分管经营层具体抓。企管审计部门组织各职能科室对企业现行的20项主要管理制度进行修订和完善,梳理和更新业务流程29项,辨识并重点管控风险点50项,进一步规范了内控管理机制,有效增强了各部门风险管理意识,最大程度规避了日常管理中的风险,使内控管理水平进一步提升。


“细”节入手,抓好常态化培训。企业从教育培训入手,不断提升专业管理人员的业务水平,牢固树立广大员工风险管控意识。安排专管人员参与公司组织的内控审计专题培训,协调审计部门对企业内控管理进行指导和帮助,分别从“制度健全”,“流程完善”,“风险防控”三个方面剖析内控管理风险带来的危害,用发生在身边的内控漏洞案例警示从业人员时刻保持敬畏之心;同时,按照学制度、用标准的培训要求,组织各科室每周培训一项制度,累计培训1790余人次,为保障项目建设合规管理奠定了坚实基础。


落到“实”处,突出重点化管控。企业突出内控审计重点,把工作重点投入到项目建设的全过程,今年以来,大力抓好工程控制价编制审查、工程验收审计及设备、物资到货验收等,累计参加物资验收2000余次,工程验收1300余次,项目建设控制价编制3次,工程审计80余个,出具内控审计报告16个,提出审计建议60个,实现审计效益540余万元。


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